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来源：新页软件上传时间： 2020/9/28 13:59:11浏览数 : 23246次

1、在财务管理——客户预收款和供应商预付款

2、新增供应商预付款，选择供应商，录入预付款金额，保存。

在采购付款单中，可以选择预付款单据进行抵扣。正常采购订单单据收款是正数，预付款是负数，抵扣后就是应付款

3、预付款用来抵扣正常订单的款项时，需要注意修改预付款的本次付款金额，使其抵扣后的实付金额为0或者正数。实付金额为负数，表明是收款，与逻辑不符，会提示本次付款金额不一致。

客户预收款以及预收款抵扣正常订单货款操作同理。

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