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来源 :新页软件上传时间 : 2020/9/28 13:59:11浏览数 : 25741次

1、在财务管理——客户预收款和供应商预付款


2、新增供应商预付款,选择供应商,录入预付款金额,保存。


在采购付款单中,可以选择预付款单据进行抵扣。正常采购订单单据收款是正数,预付款是负数,抵扣后就是应付款


3、预付款用来抵扣正常订单的款项时,需要注意修改预付款的本次付款金额,使其抵扣后的实付金额为0或者正数。实付金额为负数,表明是收款,与逻辑不符,会提示本次付款金额不一致。



客户预收款以及预收款抵扣正常订单货款操作同理。

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